差旅费报销标准（差旅费报销流程）

差旅费报销标准

一、差旅费报销标准

差旅费报销标准是指当企业的员工外出办公，进行出差或外联活动时，企业针对其外出活动支付的各项费用的具体报销标准，包括交通费、食宿费、活动/培训/会议费、一次性津贴、其他可报销杂费等。

1、交通费

根据出差地点不同，所能使用的交通方式也不同，对交通费的报销标准也有所区分。一般来说，若出差地距离不远，员工可以使用自掏费出行，报销上限约定为50元；若出差地距离稍远，可以选择搭乘当地的公共交通工具，报销上限约定为100元；而若可以选择飞机出行，报销上限为预定经济舱飞机票价格。

2、食宿费

对于出差人员的住宿费，一般会根据出差地点和出差期间来确定报销标准，报销上限约定为200~500元；至于出差人员的餐费，一般会按照每日55元的标准报销，即使出差期间进行正式性的会议及晚宴，也以此报销标准报销。

3、活动/培训/会议费

活动/培训/会议费包括租借场地费、活动/培训/会议的费用、展位租赁费等费用。其中展位租赁费的报销上限一般约定为1000元；租借场地、活动/培训/会议实际费用不得超过3000元，但企业可以根据具体情况进行调整。

4、一次性津贴

考虑到出差期间不得不适应不同的居住条件，改变自身的生活方式，安排一定数额的一次性津贴是合理的。一般来说，根据出差期间的天数，提供20元/天的津贴，出差期间每天都提供津贴。

5、其他可报销杂费

除以上的报销费用外，企业还可以根据具体情况，为员工报销其他可能出现的杂费，这些杂费也包括但不限于签证费、公证费、邮政特快专递费等。

总之，差旅费报销标准是为了保障员工在出差期间的正常生活，实现公司利益的最大化，企业应该根据当前的经济状况及各项政策的变化，定期核实更新报销标准，从而得到更加合理的报销结果。

差旅费报销流程

差旅费报销流程是指企业在员工出差时，按照企业规定的审批流程，为员工报销差旅费用的流程。具体流程如下：

一、组织申请

首先，出差人员需要组织出差所需的相关材料，包括出差申请表、手续申请书、出差名单、出差行程安排，经理级别以上领导须签字等。

二、领导审批

出示申请材料后，出差人员可提交至其主管领导审批，审批完成后领导会在批复文件上签字，表示已完成出差审批。

三、出差实施

出差审批通过后，出差人员需要按照出差行程安排和出差时间，在出差期间实行具体工作。同时，可以尽可能地给与出差人员一定的安排，和款待，以减少报销发生的开支。

四、支付报销

出差完成后，出差人员需要准备相关报销资料，包括出差凭证（行程安排表、收据、单据等），提交出差人员的主管领导批准，由当地企业领导对所需要的报销费用进行审批，然后，把审批通过的报销单据交给财务部核实，核实无误后，财务部便可以向出差人支付报销费用了。

五、核算、归档

财务部完成报销后，还需要对报销进行相应的核算和归档，以便日后查询，以及进行财务审计时使用。

以上是关于差旅费报销流程的详细过程，总结起来，包括组织申请、领导审批、出差实施、支付报销和核算归档，五个步骤，从而确保出差时能够按照规定的流程报销差旅费用。