会计不相容岗位分离（会计不相容岗位分离的原因）

资金内控的落地方案

在开始干一件事情前，我们要先确定什么?目标。内控也一样，根据收款、付款及存量环节设定相应的控制目标，我把它叫作资金管理的“九无”，即:收款环节，无迟收、无少收、无漏收;付款环节，无早付、无多付、无错付;存量环节，无挪用、无盗用、无侵占。

有了目标，要怎么才能看好公司的钱?首先要看好人，对于重要岗位，要做好背景调查，对于岗位设置，一定要遵守不相容职责分离的原则，防止一人多岗，利用职权侵占公司财产:

对于关键岗位，一定要实行强制休假、轮岗的制度，防止长时间在某一岗位任职，利用岗位漏洞实施舞弊行为。

其次，看好流程，这种方式能很好对资金使用情况进行跟踪，以防资金被非法利用;授权审批流程，是防止多人串通，从而产生资金挪用的风险;此外，还有实时监控、运营分析等，这都是从不同角度来对风险进行控制，减少企业的损失。

再次，看好账，例如，入账的完整性、及时性，防止有人利用时间差盗取公司资金;盘点、对账等方法是一种事后手段以做到及时发现风险，最大限度地挽回企业的损失。

最后，看好实物，比如，尽量不用现金;银行账户、印鉴等也要做好管理，防止其被盗用从而对公司造成损失。

[兔年大吉][恭喜发财]

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