差旅费报销（差旅费报销需要什么材料）

差旅费报销

差旅费报销是企业经济活动中常见的一种报销方式，用于补偿实际发生的差旅费用。只要是实际发生的差旅费用，只要满足企业审核要求，都可以报销。

一般情况下，差旅费报销的报销单要求抬头处填写报销人的信息和报销金额，以及表明报销经费来源的开户行和账号等内容；报费明细处填写具体的报销费用科目，例如交通费、餐补费、住宿费等，以及明细金额和备注，有利于审核。此外，该表还要求提供相关的凭据（例如，机票行程单、火车票、旅店发票等），以及出行人员、目的地、出发日期和返回日期等信息，以便对出差人员的行程进行核查。

审核和支付时，差旅费以现金支付或转入报销人帐户为宜。审核过程中，必须严格检查申请人所提供的费用明细、凭据等，以及相应的开户行和账号信息，确保费用真实、合理，以达到良好的节约本钱的效果。

企业原则上可以设立两个报销企业的标准，即一般标准和特殊标准。一般标准仅适用于实际需求量合理、行程合理等情况；特殊标准则可以根据实际情况而变更，适用于超出一般标准范围和费用超出部分，以及特殊需求等情况。

差旅费报销是企业重要的财务管理之一，由于涉及重要的财务资金，要科学规范管理，加强监督，以期节约财务资金，合理安排出差人员的行程，力争在保证报销费用真实性的前提下最大限度的节约费用，同时也是实施有效的财务监管的一个重要举措。

差旅费报销需要什么材料

报销差旅费需要正确备案和提供相应材料来证明出差的信息及助于获得报销费用。出差人员应准备提供以下材料：

一、差旅请假条

出差人员出差前，必须向公司申请差旅，将差旅时间，地点，原因并经有权部门签字批准的请假条作为出差材料提交给财务部。

二、出差申请单

出差人员应提交本人详细的出差申请报告，申请报告中应包括本人姓名，出差时间，出差地点，出差原因。

三、费用报销申请单

根据出差原因和目的，出差人员提交差旅费用报销申请单，申请单中应包括出差日期、路线、交通工具、报销金额、报销名称等明细内容，必须通过批准人的签字确认方可报销。

四、差旅发票

根据出差需求，出差人员应当把出差所支付的存根证明拍照形式提交给财务部作为出差费用的有效证明，发票信息应包括发票内容，发票号码及其他详细信息，约支付发票金额等。

五、住宿、住宿费用凭证

出差时，应随身携带本人出差处住宿费用凭证，凭证中应包括本人入住时长、离店时间等，以及出差处住宿费用总额，当出差回来时，把凭证提交财务部进行报销。

六、订火车票电子版

出差人员可以携带订票时的火车票电子版或上传电子版发给财务组，以便出差结束后的费用报销。

七、其他出行文件

结合出差目的，根据本人出行情况准备其他有关出行文件，如出差安排表，出行交通费支出清单，并进行提交。

总的来说，出差人员在出差报销时，必须准备好上述材料，以便财务部准确处理出差费报销业务，根据出差情况把钱正确结清。