车费报销（车费报销单据填写模板）

车费报销

车费报销是指企业（包括国家机关、事业单位、企事业单位）员工（工作和其他出差）在出差期间，由公司出资补贴机动车费用。

车费报销管理是由公司给予出差人员和服务费的一种特殊管理方式。其用意在于，通过补贴车费，来缓解企业员工的出差成本，提升企业员工的工作效率和幸福感，并提高企业的出差管理水平和效率。

车费报销申请要求每位出差人员根据规定出具相应的出差申请单，并由出差人员提交相应出差费用、出差路线及其他相关，经批准的费用由公司补贴给出差人员。

具体的车费报销流程要求由出差人员将自己出差的路线及出差时间等情况提交给公司，由公司进行审批，审批通过后，可按补贴标准计算出相应的车费报销数额，在申请人提交费用实报后，进行结算补贴。

车费报销要严格按照《财务管理条例》，准确、细致地进行计算，开具应税发票，复核和记账情况，严格审核报销人员及报请费用的真实性。建议把车费报销工作纳入企业的内部审计范围，做到从小节泛泛，确保财务资金安全，不被他人滥用或冒用。

另外，企业在使用车费报销的同时，要按照规定开展节约利用宣传和教育。要坚持财政节约，优先选择低成本的出行交通工具，切实恪守有关限制支出比例等政策规定，审核费及时合理使用，优化车费报销的审批流程，确保车费的节约利用。

车费报销单据填写模板

车费报销单据填写模板是指从事工作所产生的车费报销的模板文件，将用于记录和审核车费所支出的具体费用，以及授权报销的信息。

车费报销的单据模板通常包括以下信息：

一、基本信息：此模板下填写的基本信息包括报销单位、部门、报销人、报销时间、报销路线和相应费用。

二、领导签字：领导必须在报销单上签字，表示他同意这次车费报销申请及其费用。

三、报销项目：本模板下必须说明此次行程出发及到达地点，行程原因等明细，以方便经办人员区分报销类别并审核相应报销项目。

四、车费交通方式：本模板下必须清楚列明车费报销的交通工具，以及具体用车时间、行程里程和费用等明细。

五、凭证材料：报销单上需列明所有对应凭证材料，包括实际乘坐的车次单和行程里程、发票等明细，以供审核费用有效性。

六、报销审批：报销单上必须列明报销的审批步骤，此步骤必须包括：先由费用经办人员审核费用情况，然后由上级领导审批通过或拒绝等步骤。

车费报销的单据模板对于公司审核费用报销的过程提供了基本标准，充分保证了企业费用发放合理、有效、合法。此外，有效使用此模板可以帮助企业有效管理费用，减少费用浪费，及时准确地报销审核费用，为企业发展创造有利条件。