健康资讯 
差旅费报销规定
一、宗旨
差旅费报销规定的宗旨是，规范业务差旅报销管理，有效防止因报销不当而造成的财务损失，使企业有序控制差旅费用，实行经济、有效的财务管理。
二、报销要求
1、报销实际出差费用。所报销的费用以出差实际发生的费用为依据，不得报销与出差无关的费用。
2、报销必须合理。根据出差性质，合理安排交通、食宿、文具材料等，仅报销必要的合理费用。
3、有效凭证。必须提供发票和其他有效凭证，如机票行程单、餐费收据等，情况特殊时在符合相关法律法规的前提下可存在其他记录凭证。
4、票据形式、额度。报销的费用必须以票据的形式出具，并且报销的额度不能超出单据的实际金额。
5、手续完备。需要完备发票和出差申请单、出差报告，以及其他相关手续。
三、差旅级别
1、接待级别。接待级别根据旅客接待性质分为普通接待级别和上级接待级别，其交通费、住宿费等报销管理政策需分别实施。
2、差旅等级。根据差旅任务、出行路线长度、重要程度、出行时间等情况设置差旅等级。
3、住宿标准。根据旅行的目的地，出差人员的职务、职级确定报销住宿标准，以酒店星级作为评价标准。
四、违规处理
1、违反报销要求的报销行为，将依据相关规定予以处罚，如如果发现有违规报销行为，责任人将按照惩处责任人的规定给予处理。
2、差旅费用报销过程中存在的违规行为，企业可以按照法律法规的要求，对相关责任人主体进行有效的处理，并建立统计报告系统，及时发现并纠正差旅费报销的问题。
五、总结
差旅费报销规定的目的是规范和管理业务差旅报销，把握差旅费用，严格按照规定报销，合理安排出行，有效管控差旅费用，提高企业财务管理水平，消减差旅费用支出。
公司差旅费报销标准
一、公司差旅费报销规定
1、差旅费只报销必要的相关费用，如飞机票费、火车票费、公交费、打的费等交通费。
2、必要的住宿费，但不包括伙食费。
3、必要的通讯费，如长途电话费、传真费用等。
4、其他官方文件、法律文书所需的邮寄费、快递费及其他必要的费用也可报销。
二、差旅费报销操作流程
1、出差申请：出差前，由发起者首先提出出差申请，在公司统一审批结束后，方可出差。
2、报销审批：出差回来，由发起者根据实际费用收入出差费报销单，并将相关费用凭证及报销单提交审批人审核。
3、财务审批：审批人对实际费用进行抽查审核，合格后，交由财务部门审批以及审计处审计。
4、付款承诺书：发起者签字确认，承诺使用了公司的差旅费，请求财务部门付款。
5、报销完成：财务部门收到付款承诺书后，完成所有的费用审核，将所有的相关费用报销出去。
三、注意事项
1、发起者应在有效期内提交相关费用报销单和凭证；
2、审批人和财务部门应严格按照报销标准核实报销金额；
3、差旅费报销必须使用公司卡，不得现金报销；
4、大额报销必须由有关部门审核；
5、有特殊情况的，可另行列入报销范围，需经有关部门审批。
